Číslo faktúry: 2024012

Identifikácia objednávky: OO/2024016

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Viera Chovancová

Adresa dodávateľa: Nová 79, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 34800654

Predmet faktúry: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, tonery, etikety, laminovacie fólie, papier kopírovací, laminátor.

Fakturovaná suma: 585.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.03.2024

Dátum doručenia: 09.04.2024

Datum zverejnenia: 11.06.2024