Číslo faktúry: 6202467620
Identifikácia objednávky: OO/2024044
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa: 48158836
Predmet faktúry: Toner KONICA MINOLTA.
Fakturovaná suma: 25.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.09.2024
Dátum doručenia: 20.09.2024
Datum zverejnenia: 20.09.2024