Číslo faktúry: 6202470333

Identifikácia objednávky: OO/2024045

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 81101 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: Faktúra-daňový doklad k zálohovej faktúre za tonery EKONOMY pre HP 83X.

Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2024

Dátum doručenia: 01.10.2024

Datum zverejnenia: 02.10.2024