Číslo faktúry: 2243504

Identifikácia objednávky: OO/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102A/527, 949 05 Nitra

IČO dodávateľa: 31654169

Predmet faktúry: Fólia červená, rúrka KOPOFLEX, pasovin FeZn, svorka, kabel 1-AYKY-J, bubon KOVOVY, opotrebovanie vratných obalov.

Fakturovaná suma: 3050.47 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.11.2024

Dátum doručenia: 25.11.2024

Datum zverejnenia: 03.12.2024