Číslo faktúry: Dobropis č.10224450

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102A/527, 949 05 Nitra

IČO dodávateľa: 31654169

Predmet faktúry: Kabel 1-AYKY-J, bubon KOVOVY.

Fakturovaná suma: 1022.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.11.2024

Dátum doručenia: 28.11.2024

Datum zverejnenia: 03.12.2024