Číslo faktúry: 1052009349

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 755/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: elektrina VO-vyúčtovanie za 3/2020

Fakturovaná suma: 110.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2020

Dátum doručenia: 14.04.2020

Datum zverejnenia: 14.04.2020