Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2021 | Odvoz, uloženie KO za obdobie 11/2021. Zákon.popl. - KO -úroveň 7. 1032105049 |
406.04 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 25.11.2021 | 29.11.2021 |
| 29.11.2021 | Faktúra k záloh.faktúre za Verejná správa SR - ročný prístup 5022115696 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Poradca podnikateľa, spol s r. o. | 23.11.2021 | 29.11.2021 |
| 22.11.2021 | Doména a webhosting www.obecnemesany.sk na obdobie od 15.01.2022 do 14.01.2023. 213891 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o. | 19.11.2021 | 19.11.2021 |
| 22.11.2021 | Výmena chybného HDD za SSD. 122102312 |
72.00 € s DPH | Obec Nemešany | DATALAN, a.s. | 22.11.2021 | 22.11.2021 |
| 19.11.2021 | Strava detí MŠ za obdobie 10/2021 2021075 |
460.55 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 11.11.2021 | 18.11.2021 |
| 19.11.2021 | Obedy zamestnancov za obdobie 10/2021 2021076 |
369.60 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 11.11.2021 | 18.11.2021 |
| 19.11.2021 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 10/2021. 2021081 |
117.00 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 11.11.2021 | 18.11.2021 |
| 19.11.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021. 1021100799 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.10.2021 | 01.10.2021 |
| 19.11.2021 | Faktúra - zálohový doklad. Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup. Záloh.dokl5921026915 |
204.00 € s DPH | Obec Nemešany | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 01.11.2021 | 16.11.2021 |
| 15.11.2021 | Odvoz, uloženie KO za 9/2021,zákon.poplatok - KO -úroveň 7 1032104054 |
425.03 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 28.09.2021 | 01.10.2021 |
| 10.11.2021 | Elektrina-vyúčtovanie za obd. 10/2021-verejné osvetlenie 1052143700 |
128.31 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.10.2021 | 10.11.2021 |
| 10.11.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby-mobil za obd.8.10.-7.11.2021. 8293773302 |
28.90 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2021 | 09.11.2021 |
| 10.11.2021 | Papier do multifunkč. zariadení A4, 80 g /2500 listov/ 1032122163 |
69.12 € s DPH | Obec Nemešany | Activa Slovakia s.r.o. | 03.11.2021 | 03.11.2021 |
| 10.11.2021 | Predfaktúra: Doména a webhosting www.obecnemesany.sk na obdobie od 15.01.2022 do 14.01.2023. Predfaktura 212849 |
72.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 10.11.2021 | 10.11.2021 |
| 08.11.2021 | Vypracovanie Súhrnnej spráy § 117 ZVO - 3.Q/2021, vypracovanie Súhrnnej správy § 10 ods. 10 - 3.Q/2021 202121 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Mgr. Michal Magda | 30.10.2021 | 02.11.2021 |
