Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | Prenájom kopírky Xerox a kópie. 202404606 |
40.21 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 14.06.2024 | 14.06.2024 |
| 24.07.2024 | Prenájom kopírky, kópie. 202405469 |
41.02 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 24.07.2024 | 24.07.2024 |
| 24.07.2024 | Prenájom nafukovacej atrakcie na akcii dňa 2.6.2024 - Deň rodiny. 240100056 |
250.00 € s DPH | Obec Nemešany | Direct club s.r.o. | 14.06.2024 | 24.07.2024 |
| 22.07.2024 | Ročný poplatok-zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestávateľa. 2024070145 |
144.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 22.07.2024 | 22.07.2024 |
| 09.07.2024 | Náklady na potraviny pre deti MŠ predškolského veku za obdobie 6/2024. 2024051 |
169.40 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 04.07.2024 | 04.07.2024 |
| 09.07.2024 | Celodenná strava detí MŠ Nemešany za 6/2024. 2024050 |
474.89 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 04.07.2024 | 04.07.2024 |
| 09.07.2024 | Obedy zamestnancov za 6/2024. 2024049 |
564.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 04.07.2024 | 04.07.2024 |
| 09.07.2024 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za 6/2024-verejné osvetlenie-preplatok. Dobropis 1062403212 |
92.15 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 30.06.2024 | 09.07.2024 |
| 09.07.2024 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 8.6.2024-7.7.2024-mobil OCÚ. 8352440744 |
24.68 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2024 | 09.07.2024 |
| 04.07.2024 | Učebné pomôcky pre Materskú školu Nemešany. 240096 |
496.91 € s DPH | Obec Nemešany | Vladimír Halcin | 28.06.2024 | 04.07.2024 |
| 04.07.2024 | Poplatky za služby/tovar-telefón,mobil,internet-OCÚ. 8352389906 |
55.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2024 | 04.07.2024 |
| 04.07.2024 | Poplatky za služby/tovar-telefón,internet-Materská školaNemešany. 8352389982 |
30.70 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2024 | 04.07.2024 |
| 04.07.2024 | Poplatky za služby/tovar-internet- Kultúrne a spoločenské priestory OCÚ Nemešany. 8352390060 |
21.50 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2024 | 04.07.2024 |
| 02.07.2024 | Technik PO a BOZP za I. polrok 2024. 20241841 |
240.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Ing. Anežka Cmorejová | 30.06.2024 | 01.07.2024 |
| 02.07.2024 | Elektrina za obdobie 7/2024. 1052403507 |
604.02 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.07.2024 | 02.07.2024 |
