Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2021 | elektrina za 7/2021-budovy s.č.62 a s.č.33 1012143301 |
112.45 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 25.06.2021 | 06.07.2021 |
| 24.06.2021 | učebné pomôcky pre Materskú školu Nemešany 210070 |
215.01 € s DPH | Obec Nemešany | Vladimír Halcin | 19.06.2021 | 22.06.2021 |
| 22.06.2021 | Toner Minolta 20210378 |
55.00 € s DPH | Obec Nemešany | Lučivjanský Rudolf | 21.06.2021 | 22.06.2021 |
| 17.06.2021 | Nanuky, cukríky, džúsy, bagety, kysnuté záviny, chlieb a potraviny na prípravu gulášu pre deti na podujatie - MDD 21210002 |
560.44 € s DPH | Obec Nemešany | MB - RAMS, s.r.o. | 11.06.2021 | 17.06.2021 |
| 17.06.2021 | celodenná strava pre deti MŠ za 5/2021 2021040 |
557.19 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.06.2021 | 16.06.2021 |
| 17.06.2021 | potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 5/2021 2021041 |
170.40 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.06.2021 | 16.06.2021 |
| 17.06.2021 | obedy pre zamestnancov obce za 5/2021 2021042 |
359.70 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.06.2021 | 16.06.2021 |
| 17.06.2021 | Spisová skriňa - vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č.221202638 21418932 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | B2B Partner s.r.o. | 11.06.2021 | 11.06.2021 |
| 09.06.2021 | elektrina - vyúčtovanie za obdobie 05/2021-verené osvetlenie 1052118765 |
53.83 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.05.2021 | 09.06.2021 |
| 09.06.2021 | mobil za obdobie 8.5.-7.6.2021-OcÚ 8284529095 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2021 | 09.06.2021 |
| 09.06.2021 | Zálohová faktúra
Kancelársky nábytok - spisová skriňa 221202638 |
267.60 € s DPH | Obec Nemešany | B2B Partner s.r.o. | 09.06.2021 | 09.06.2021 |
| 09.06.2021 | Kancelárska stolička - 2 ks 2100898 |
334.00 € s DPH | Obec Nemešany | Andrea Ličková - Artium SK | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| 08.06.2021 | internet za 6/2021-budova s.č.33-KSP 8284497466 |
21.38 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2021 | 07.06.2021 |
| 08.06.2021 | telefón a internet - MŠ 8284497446 |
30.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2021 | 07.06.2021 |
| 08.06.2021 | telefón a internet - OcÚ 8284497418 |
65.23 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2021 | 07.06.2021 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 512.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 34 35 Nasledujúca »
