Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2023. 8325659971 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 13.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2023. 8325659994 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 13.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.3.2023-7.4.2023. 8325690810 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2023 | 11.04.2023 |
| 13.04.2023 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za 3/2023-verejné osvetlenie. 1052316128 |
40.06 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2023 | 06.04.2023 |
| 13.04.2023 | Aktualizácia programu WinCITY Registratúra za rok 2023. 1231234 |
108.00 € s DPH | Obec Nemešany | TOPSET Solutions s.r.o. | 01.04.2023 | 11.04.2023 |
| 03.04.2023 | Zemný plyn za 4/2023. 8698263688 |
1333.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| 03.04.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023. 1023040739 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| 03.04.2023 | Elektrina a 4/2023-verejné osvetlenie. 1012329920 |
201.65 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 03.04.2023 | Elektrina za 4/2023-budova s.č.62-OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP. 1012329921 |
424.71 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 23.03.2023 | Daňový doklad k prijatej platbe. Bezpečnostná schránka na kľúče, preprava. 8071329726 |
26.76 € s DPH | Obec Nemešany | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 15.03.2023 | 15.03.2023 |
| 23.03.2023 | Faktúra - daňový doklad. Bezpečnostná schránka na kľúče, preprava. 6206344662 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 21.03.2023 | 21.03.2023 |
| 23.03.2023 | Celodenná strava pre deti MŠ za obdobie 2/2023. 2023011 |
559.39 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.03.2023 | 15.03.2023 |
| 23.03.2023 | Obedy zamestnancov za 2/2023. 2023012 |
486.20 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.03.2023 | 15.03.2023 |
| 14.03.2023 | Daňový doklad.
STP AP WINIBEU, WINPAM. Obdobie: 03.2023-02.2024.
Faktúra uhradená na základe zálohovej faktúry č. 5590041050. 5570044398 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 08.03.2023 | 13.03.2023 |
| 14.03.2023 | Samolepiaci identifikátor na fotku pre Materskú školu Nemešany. 230502 |
71.40 € s DPH | Obec Nemešany | EDUCAPLAY, s.r.o. | 03.03.2023 | 13.03.2023 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 953.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 63 64 Nasledujúca »
