Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Obedy zamestnancov za obdobie 10/2023. FA2023073 |
695.60 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
| 12.12.2023 | Prenájom kopírky Xerox WC7855, kópie black, kópie color. 202308361 |
39.95 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.11.2023 | 15.11.2023 |
| 12.12.2023 | Vývoz obnoseného šatstva. 1532304561 |
28.66 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 14.11.2023 | 14.11.2023 |
| 12.12.2023 | Zemný plyn za obdobie 11/2023. 8650120945 |
1333.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.11.2023 | 02.11.2023 |
| 12.12.2023 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 8.10.2023-7.11.2023-mobil a splátka za telefón. 8338106072 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2023 | 09.11.2023 |
| 12.12.2023 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 10/2023-internet-budova s.č.33-KSP. 8338059370 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2023 | 06.11.2023 |
| 12.12.2023 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 10/2023 - telefón a internet-MŠ. 8338059324 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2023 | 06.11.2023 |
| 12.12.2023 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 10/2023-telefón, mobil a internet-OCÚ. 8338059258 |
58.40 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2023 | 06.11.2023 |
| 12.12.2023 | Inšt.WINPAM, sieť. prepoj. WI a DCOM PC. 5570046221 |
72.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 02.11.2023 | 06.11.2023 |
| 12.12.2023 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 10/2023-verejné osvetlenie. 1052366710 |
136.97 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.10.2023 | 07.11.2023 |
| 12.12.2023 | Elektrina za obdobie 11/2023-budova s. č.62-OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP. 1012370355 |
247.75 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.11.2023 | 02.11.2023 |
| 12.12.2023 | Elektrina za obdobie 11/2023-verejné osvetlenie. 1012370354 |
203.51 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.11.2023 | 02.11.2023 |
| 12.12.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023. 1023110694 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.11.2023 | 02.11.2023 |
| 12.12.2023 | Odvoz VOK-HÁK, prenájom VOK-HÁK, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie odpadu, odvoz VOK-HÁK-úkon za mesiac 10/2023. 1532304129 |
423.70 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
| 12.12.2023 | Vývoz žumpy. 23/132 |
50.00 € s DPH | Obec Nemešany | FARMA NEMEŠANY s.r.o. | 17.10.2023 | 20.10.2023 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 1102.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 73 74 Nasledujúca »
