Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | Elektrina za obdobie 7/2025-MŠ a VŠJ. 7443463444 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.07.2025 | 02.07.2025 |
| 08.07.2025 | Elektrina za obdobie 7/2025-budova s.č.33-kultúrne a spoločenské priestory. 7443463491 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.07.2025 | 02.07.2025 |
| 08.07.2025 | Služby pevnej siete, služby mobilnej siete za obdobie 6,7/2025-OCÚ. 8372083725 |
61.27 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Služby pevnej siete-telefón a internet za obdobie 6,7/2025-MŠ. 8372083790 |
37.17 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Služby pevnej siete-internet za obdobie 7/2025-budova súpisné číslo 33-kultúrne a spoločenské priestory. 8372083820 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 6/2025-verejné osvetlenie. 7292277766 |
154.76 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie jún 2025. 2025044 |
165.20 € bez DPH | Obec Nemešany | Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Celodenná strava pre deti MŠ za jún 2025-režijné náklady. 2025043 |
782.47 € bez DPH | Obec Nemešany | Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Obedy zamestnancov za jún 2025. 2025045 |
592.20 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Technik PO a BOZP I. polrok 2025. 20252686 |
240.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Ing. Anežka Cmorejová | 26.06.2025 | 26.06.2025 |
| 30.06.2025 | Maľovanie kancelárie OCÚ, materiál /farba,penetrácia,sadra,sieťka/,sadrová omietka+vysprávky. 250100005 |
524.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Cyril Ledecký | 24.06.2025 | 27.06.2025 |
| 30.06.2025 | MONET+ProID+Q Client. F02F001074 |
59.04 € s DPH | Obec Nemešany | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 26.06.2025 | 30.06.2025 |
| 30.06.2025 | Poplatok administratívny. F02F001075 |
1.97 € s DPH | Obec Nemešany | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 26.06.2025 | 30.06.2025 |
| 30.06.2025 | ŠO Jablko 22 POR.
ŠO Hruška 22 POR. 2519001685 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | LUNYS, s.r.o. | 06.05.2025 | 30.06.2025 |
| 30.06.2025 | ŠO Čučoriedky 21 POR.
ŠO Reďkovka červená 21 POR. 2519002271 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | LUNYS, s.r.o. | 04.06.2025 | 30.06.2025 |
Zobrazených 136 - 150 z celkových 1658.
« Predchádzajúca 1 2 … 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 110 111 Nasledujúca »
