Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | Obedy zamestnancov za 9/2024. 2024076 |
517.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 11.10.2024 | 11.10.2024 |
| 09.10.2024 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 8.9.-7.10.2024-mobil OCÚ. 8357774595 |
21.60 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2024 | 09.10.2024 |
| 07.10.2024 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2024-verejné osvetlenie. 1062404776 |
13.30 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 30.09.2024 | 07.10.2024 |
| 03.10.2024 | Poplatky za služby/tovar za 9/2024-telefón,mobil,internet-OCÚ. 8357743599 |
56.78 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | Poplatky za služby/tovar za 9/2024-telefón a internet-MŠ. 8357743664 |
30.70 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | Poplatky za služby/tovar za 9/2024-internet-budova s.č.33. 8357743717 |
21.50 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 02.10.2024 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 10/2024. 8403697871 |
50.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.10.2024 | 02.10.2024 |
| 02.10.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu, správa databázy, report nádob, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za mesiac september 2024. 1532403789 |
699.38 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 01.10.2024 | 01.10.2024 |
| 02.10.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2024. 1024100681 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.10.2024 | 01.10.2024 |
| 02.10.2024 | Odber zemného plynu za obdobie 10/2024. 8611925546 |
774.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.10.2024 | 01.10.2024 |
| 02.10.2024 | Elektrina za obdobie 10/2024. 1052405375 |
604.02 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.10.2024 | 01.10.2024 |
| 02.10.2024 | Prevádzkový poriadok. 24071146 |
78.00 € s DPH | Obec Nemešany | ČERNICKÝ - PBS s.r.o. | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
| 02.10.2024 | Faktúra-daňový doklad k zálohovej faktúre za tonery EKONOMY pre HP 83X. 6202470333 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Ledum Kamara SK s.r.o. | 30.09.2024 | 01.10.2024 |
| 25.09.2024 | MLIEKO DRACIK 72427810 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Tatranská mliekáreň a.s. | 23.09.2024 | 23.09.2024 |
| 25.09.2024 | Tonery ECONOMY pre HP 83X. Zál.fa č.1224040068 |
32.88 € s DPH | Obec Nemešany | Ledum Kamara SK s.r.o. | 23.09.2024 | 23.09.2024 |
Zobrazených 151 - 165 z celkových 1399.
« Predchádzajúca 1 2 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 93 94 Nasledujúca »
