Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | Obedy zamestnancov za 3/2025. 2025017 |
634.50 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.04.2025 | 16.04.2025 |
| 16.04.2025 | Celodenná strava detí MŠ za 3/20256-režijné náklady. 2025018 |
664.17 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.04.2025 | 16.04.2025 |
| 15.04.2025 | Prenájom kopírky Xerox, kópie clack a color. 202512720 |
46.14 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.04.2025 | 15.04.2025 |
| 11.04.2025 | MLIEKO DRACIK 1,5 % 250ml UHT - množstvo 351 ks - pre deti MŠ Nemešany v rámci Školskeho programu - Školské mlieko. 72511791 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Tatranská mliekáreň a.s. | 11.04.2025 | 11.04.2025 |
| 11.04.2025 | Učebné pomôcky-Horské kamene, Riečne kamene, Zrkadlo-Slnko, Šablóny-Zelenina,Ovocie,Zvieratá,Hmyz,Les,Postavy v pohybe, Dopravné prostriedky, Vianoce, Veľká noc, Stavebné kocky XXL, Náučné podložky-Slovensko,Čísla,Farby,Rastliny,Živočíchy,Vesmír, Rovnovážna hojdačka pre 2 deti. 82502564 |
1530.31 € s DPH | Obec Nemešany | NOMIland s.r.o. | 09.04.2025 | 10.04.2025 |
| 09.04.2025 | Elektrina za obdobie 3/2025-verejné osvetlenie. 7294575204 |
267.43 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika, a.s. | 04.04.2025 | 08.04.2025 |
| 09.04.2025 | Služby mobilnej siete za obdobie 8.3.-7.4.2025. 8367331872 |
22.14 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2025 | 09.04.2025 |
| 09.04.2025 | JAGO Projekčné plátno, GLS-doručenie na adresu. 25FKS003027 |
46.42 € s DPH | Obec Nemešany | Kokiska s.r.o. | 02.04.2025 | 09.04.2025 |
| 08.04.2025 | Služby pevnej siete za 3,4/2025, služby mobilnej siete za 3/2025. 8367301296 |
56.33 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2025 | 04.04.2025 |
| 08.04.2025 | Služby pevnej siete za 3,4/2025. 8367301296 |
31.46 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2025 | 04.04.2025 |
| 08.04.2025 | Služby pevnej siete za 4/2025. 8367301336 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2025 | 04.04.2025 |
| 08.04.2025 | Daňový doklad k zálohovej faktúre č. 559004604 za STP APV WINIBEU,WINPAM za obdobie 3/2025-2/2026. 5570050798 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | DIVES, prísp.organizácia MV SR | 03.04.2025 | 05.04.2025 |
| 08.04.2025 | Predstavenie "Ako si myška Eliška kamaráta hľadala" pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ Nemešany. 20250014 |
100.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Aurora Arts s.r.o. | 20.03.2025 | 05.04.2025 |
| 08.04.2025 | Administratívne služby príprava podkladov k žiadosti o dotáciu od MIRRI - živý vidiek 20250055 |
350.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Kobella s.r.o. | 08.04.2025 | 08.04.2025 |
| 08.04.2025 | Materiál na aktivitu: projekt "Veľkonočné tvorivé dielne" pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie. 20250047 |
116.90 € s DPH | Obec Nemešany | Vladimír Halcin | 04.04.2025 | 08.04.2025 |
Zobrazených 151 - 165 z celkových 1580.
« Predchádzajúca 1 2 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 105 106 Nasledujúca »
