Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2023 | Celodenná strava detí MŠ za 5/2023. 2023035 |
407.29 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
| 16.06.2023 | Obedy zamestnancov za 5/2023. 2023036 |
508.30 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
| 16.06.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.5.2023-7.6.2023-mobil-OCÚ. 8329228983 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2023 | 12.06.2023 |
| 16.06.2023 | Náklady a potraviny pre deti predškolského veku za obdobie máj 2023. 2023041 |
88.20 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 13.06.2023 | 14.06.2023 |
| 15.06.2023 | Poštové poplatky za vydanie preukazu -splnomocnenie a za spracovanie splnomocnenia. 0083371010004 |
6.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenská pošta, a.s. | 10.05.2023 | 10.05.2023 |
| 15.06.2023 | Celodenná strava detí MŠ za 4/2023. 2023026 |
397.15 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.05.2023 | 11.05.2023 |
| 15.06.2023 | Obedy zamestnancov za 4/2023. 2023028 |
450.84 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.05.2023 | 11.05.2023 |
| 29.05.2023 | Prenájom priestorov KD dňa 7.4.2023. OF/231001 |
30.00 € bez DPH | ELMEC s.r.o. | Obec Nemešany | 11.04.2023 | 17.04.2023 |
| 29.05.2023 | Vyhlásenie miestnym rozhlasom dňa 11.4.2023 a 12.4.2023 OF/231002 |
10.00 € bez DPH | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - OĽANO | Obec Nemešany | 13.04.2023 | 13.04.2023 |
| 29.05.2023 | Tlačivá - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ. 1232202774 |
9.20 € s DPH | Obec Nemešany | Ševt, a.s. | 28.04.2023 | 02.05.2023 |
| 29.05.2023 | Elektrina za obd. 4/2023-vyúč.spotreby-verejné osvetlenie. 1052322071 |
19.82 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.04.2023 | 04.05.2023 |
| 29.05.2023 | Daňový doklad k zálohovej faktúre č. 1232202774. 2232202741 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Ševt, a.s. | 05.05.2023 | 09.05.2023 |
| 29.05.2023 | Poplatky telekomunikačné služby za obd. 4/2023-telefón,internet-OCÚ. 8327426211 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2023 | 04.05.2023 |
| 29.05.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 4/2023. 8327426246 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2023 | 04.05.2023 |
| 29.05.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 4/2023. 8327426274 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2023 | 04.05.2023 |
