Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | Elektrina za obdobie 7/2025-MŠ a VŠJ. 8401008228 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Elektrina za obdobie 7/2025-OCÚ,KD. 8401007852 |
70.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Čipovanie nádob na zmesový komunálny odpad. 1532503023 |
34.56 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Služby pevnej siete, služby mobilnej siete telefón a internet za obdobie 7,8/2025-OCÚ. 8373702190 |
61.27 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Služby pevnej siete, služby mobilnej siete-telefón a internet za obdobie 7,8/025-MŠ. 8373702244 |
35.25 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Služby pevnej siete-internet za obdobie 8/2025-budova s.č.33. 8373702280 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Za mesiac júl 2025-vývoz zmesového komunálneho odpadu, správa databázy,report nádob, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie odpadu. 1532503121 |
698.22 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 05.08.2025 | 05.08.2025 |
| 07.08.2025 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 7/2025-verejné osvetlenie. 7293277817 |
166.16 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 06.08.2025 | 06.08.2025 |
| 07.08.2025 | Výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami - správa z hodnotenia, kategorizácia, posúdenie zdravotných rizík-pracovisko Materská škola, Nemešany 62 a Obecný úrad, Nemešany 62. 20250132 |
220.00 € bez DPH | Obec Nemešany | PARTNERS GDPR s.r.o. | 06.08.2025 | 07.08.2025 |
| 29.07.2025 | Kompostéry EVOGREEN. Záloh.fa 2557021328 |
925.16 € s DPH | Obec Nemešany | PRODOMOS SK s.r.o. | 29.07.2025 | 29.07.2025 |
| 29.07.2025 | Celodenná strava pre deti MŠ za 7/2025. 2025054 |
40.56 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 22.07.2025 | 28.07.2025 |
| 29.07.2025 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 7/2025. 2025053 |
7.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 22.07.2025 | 28.07.2025 |
| 29.07.2025 | Obedy zamestnancov za 7/2025. 2025052 |
188.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 22.07.2025 | 28.07.2025 |
| 29.07.2025 | Servisné práce na verejnom osvetlení - demontáž svietidla, kontrola, opätovná montáž svietidla, kontrola, opätovná montáž, skúška. 2520022 |
738.00 € s DPH | Obec Nemešany | Rudolf Kandra | 09.07.2025 | 28.07.2025 |
| 29.07.2025 | Prenájom kopírky Xerox, kópie black a color. 202515312 |
43.32 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 28.07.2025 | 28.07.2025 |
