Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za 1/2024-verejné osvetlenie. 1062400112 |
18.66 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 31.01.2024 | 13.02.2024 |
| 19.03.2024 | Obedy zamestnancov za obd. 1/2024. 2024007 |
545.20 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 06.02.2024 | 07.02.2024 |
| 19.03.2024 | Náklady na potraviny pre deti MŠ Nemešany za obd. 1/2024. 2024009 |
228.20 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 06.02.2024 | 07.02.2024 |
| 19.03.2024 | Poplatky za služby/tovar-telefón, mobil, internet za obd. 1/2024-OCÚ. 8343423150 |
55.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2024 | 05.02.2024 |
| 19.03.2024 | Poplatky za služby/tovar-telefón,internet-za obd. 1/2024-MŠ Nemešany 8343423253 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2024 | 05.02.2024 |
| 19.03.2024 | Poplatky za služby/tovar-internet za obd.1/2024-budova s.č.33-Kultúrne a spoločenské priestory. 8343423319 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2024 | 05.02.2024 |
| 19.03.2024 | Elektrina za obd. 2/2024. 1052400681 |
604.02 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.02.2024 | 05.02.2024 |
| 19.03.2024 | Vývoz zmes. komunálneho odpadu, správa databázy, zneškodnenie komunálneho odpadu a poplatok za uloženie odpadu na skládke za 1/2024. 1532400106 |
961.49 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 02.02.2024 | 02.02.2024 |
| 19.03.2024 | Inžiniersko-geologický prieskum, lustrácia inžinierských sietí, poplatky za vyjadrenia -zákazka "Projektové služby - Nemešany" v rámci diela prívodné a rozvodné potrubie Levoča - Sp. Hrhov - Klčov - Nemešany.
244006 |
6922.60 € s DPH | Obec Nemešany | StVS - servising, s.r.o. | 31.01.2024 | 06.02.2024 |
| 19.03.2024 | Tonery do tlačiarne-2 ks-OCÚ. 202408686 |
26.20 € s DPH | Obec Nemešany | Soft-Tech, s.r.o. | 06.02.2024 | 08.02.2024 |
| 19.03.2024 | Vysiel.a vydav.služby-popl.ochr.autor.zväzom-Slovgram za r. 2024. 2401338 |
38.40 € s DPH | Obec Nemešany | SLOVGRAM | 22.01.2024 | 23.01.2024 |
| 19.03.2024 | Elektrina za obd. 1/2024. 1052400155 |
604.02 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.01.2024 | 05.02.2024 |
| 19.03.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2024. 1024020679 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.02.2024 | 01.02.2024 |
| 19.03.2024 | Prenájom kopírky Xerox, kópie black, kópie color. 202400269 |
48.02 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.01.2024 | 15.01.2024 |
| 19.03.2024 | Prenájom tlačiarne za r. 2024-MŠ Nemešany. 996240024 |
28.66 € s DPH | Obec Nemešany | REGIONPRESS, s.r.o. | 16.01.2024 | 23.01.2024 |
