Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | Zálohová faktúra za tlačivá pre MŠ Nemešany: Triedna kniha pre materské školy, evidencia dochádzky detí MŠ, poštovné a balné. Záloh.fa 1252202368 |
21.49 € s DPH | Obec Nemešany | ŠEVT a.s. | 02.05.2025 | 05.05.2025 |
| 15.05.2025 | Vyjadrenie k inžinierskym sieťam. 1965514422 |
28.00 € s DPH | Obec Nemešany | Orange Slovensko, a.s. | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
| 15.05.2025 | Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 6612512554 |
20.50 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
| 12.05.2025 | Ročné predplatné za správu mobilnej aplikácie. 2025006 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Alphabet east s.r.o. | 12.05.2025 | 12.05.2025 |
| 28.04.2025 | Z Mapy VKÚ - TM 114 Levočské vrchy. Predd.fa 25147 |
501.84 € s DPH | Obec Nemešany | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 07.02.2025 | 28.04.2025 |
| 25.04.2025 | Zálohová faktúra:
Kvety, kôra mulčovacia, substrát zahradnický, kvetináč, podmiska - tovar - Projekt "Deň Zeme" pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie-Materská škola. 1900007845 |
193.62 € s DPH | Obec Nemešany | OBI Slovakia s.r.o. pob. Spišská Nová Ves | 24.04.2025 | 25.04.2025 |
| 23.04.2025 | Predfaktúra:
Gumová protiúnavová rohož. GLS-balíková preprava. 85501587 |
191.94 € s DPH | Obec Nemešany | FLOMAT s.r.o. | 18.04.2025 | 18.04.2025 |
| 23.04.2025 | Faktúra - daňový doklad:
Gumová protiúnavová rohož. GLS-balíková preprava. 25503530 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | FLOMAT s.r.o. | 22.04.2025 | 22.04.2025 |
| 22.04.2025 | Zakladače pákové, rýchloviazače, euroobaly, spisové spony, kopírovací papier. 202512720 |
139.73 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.04.2025 | 15.04.2025 |
| 22.04.2025 | Výmena poškodeného zámku na multifunkčnom ihrisku. Oprava siete na multifunkčnom ihrisku. 2025007 |
264.60 € s DPH | Obec Nemešany | SPORT PLAY s.r.o. | 17.04.2025 | 22.04.2025 |
| 16.04.2025 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za 3/2025-Materská škola Nemešany. 2025019 |
166.60 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.04.2025 | 16.04.2025 |
| 16.04.2025 | Obedy zamestnancov za 3/2025. 2025017 |
634.50 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.04.2025 | 16.04.2025 |
| 16.04.2025 | Celodenná strava detí MŠ za 3/20256-režijné náklady. 2025018 |
664.17 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.04.2025 | 16.04.2025 |
| 15.04.2025 | Prenájom kopírky Xerox, kópie clack a color. 202512720 |
46.14 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.04.2025 | 15.04.2025 |
| 11.04.2025 | MLIEKO DRACIK 1,5 % 250ml UHT - množstvo 351 ks - pre deti MŠ Nemešany v rámci Školskeho programu - Školské mlieko. 72511791 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Tatranská mliekáreň a.s. | 11.04.2025 | 11.04.2025 |
