Číslo faktúry: 20260091

Identifikácia objednávky: OO/2026005

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: READY Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Železničná 141/36, 059 52 Veľká Lomnica

IČO dodávateľa: 55175431

Predmet faktúry: Laserové tonery.

Fakturovaná suma: 28.77 € bez DPH

Dátum vystavenia: 22.01.2026

Dátum doručenia: 23.01.2026

Datum zverejnenia: 27.01.2026