Číslo faktúry: 2025038
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 3/2019, Dod.č.3 k zml. č.3/2019 o posk.obedov
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie máj 2025-Materská škola Nemešany.
Fakturovaná suma: 169.40 € bez DPH
Dátum vystavenia: 06.06.2025
Dátum doručenia: 10.06.2025
Datum zverejnenia: 09.06.2025