Číslo faktúry: 2025038

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019, Dod.č.3 k zml. č.3/2019 o posk.obedov

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie máj 2025-Materská škola Nemešany.

Fakturovaná suma: 169.40 € bez DPH

Dátum vystavenia: 06.06.2025

Dátum doručenia: 10.06.2025

Datum zverejnenia: 09.06.2025