Číslo faktúry: 2025071

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obd. 10/2025-Materská škola Nemešany.

Fakturovaná suma: 116.20 € bez DPH

Dátum vystavenia: 03.11.2025

Dátum doručenia: 05.11.2025

Datum zverejnenia: 09.11.2025