Číslo faktúry: F02F001075

Identifikácia objednávky: OO/2025063

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Adresa dodávateľa: Kollárova 543/8, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 42156424

Predmet faktúry: Poplatok administratívny.

Fakturovaná suma: 1.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.06.2025

Dátum doručenia: 30.06.2025

Datum zverejnenia: 30.06.2025