Číslo faktúry: 1052018558

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: vyúčtovanie spotreby elektriny-verejné osvetlenie za 05/2020

Fakturovaná suma: 46.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2020

Dátum doručenia: 10.06.2020

Datum zverejnenia: 10.06.2020