Číslo faktúry: 1052025159

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 755/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: dobropis-preplatok-elektrina VO-vyúčtovanie za 7/2020

Fakturovaná suma: 15.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2020

Dátum doručenia: 12.08.2020

Datum zverejnenia: 13.08.2020