Číslo faktúry: 20210345

Identifikácia objednávky: 2021027

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: 053 15 Hrabušice,Obchodná 51/29

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: Toner OKI

Fakturovaná suma: 113.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.06.2021

Dátum doručenia: 04.06.2021

Datum zverejnenia: 08.06.2021