Číslo faktúry: 2021040

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní obedov č. 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: celodenná strava pre deti MŠ za 5/2021

Fakturovaná suma: 557.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.06.2021

Dátum doručenia: 16.06.2021

Datum zverejnenia: 17.06.2021