Číslo faktúry: 21353

Identifikácia objednávky: 2021036

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír

Adresa dodávateľa: 052 01 Spišská N. Ves, Tatranská 3407/2B

IČO dodávateľa: 33053278

Predmet faktúry: montážne mazivo, rúry PVC kanal., odbočky kan., redukcie kan., kolená kanal., rúry PVC kanal., PVC presuvky, odbočky kan., PVC šachta revízna, drenážne rúry

Fakturovaná suma: 355.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2021

Dátum doručenia: 06.09.2021

Datum zverejnenia: 06.09.2021