Číslo faktúry: 2021088

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní obedov č. 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za mesiac november 2021

Fakturovaná suma: 100.10 € bez DPH

Dátum vystavenia: 09.12.2021

Dátum doručenia: 10.12.2021

Datum zverejnenia: 10.12.2021