Číslo faktúry: 1012215448

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0247/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elekrina za obdobie 2/2022.

Fakturovaná suma: 738.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2022

Dátum doručenia: 02.02.2022

Datum zverejnenia: 19.02.2022