Číslo faktúry: 1052211516

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0247/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 2/2022 -verejné osvetlenie.

Fakturovaná suma: 143.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2022

Dátum doručenia: 09.03.2022

Datum zverejnenia: 11.03.2022