Číslo faktúry: 2022026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Obedy pre zamestnancov za mesiac marec 2022.

Fakturovaná suma: 491.70 € bez DPH

Dátum vystavenia: 13.04.2022

Dátum doručenia: 26.04.2022

Datum zverejnenia: 27.04.2022