Číslo faktúry: Dobropis č1052222090

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0410/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 4/2022-verejné osvetlenie - preplatok

Fakturovaná suma: 67.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2022

Dátum doručenia: 05.05.2022

Datum zverejnenia: 09.05.2022