Číslo faktúry: 1052241767

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0410/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Dobropis-vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2022-verejné osvetlenie

Fakturovaná suma: 193.47 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2022

Dátum doručenia: 04.08.2022

Datum zverejnenia: 15.08.2022