Číslo faktúry: 22kdi01012

Identifikácia objednávky: 2022043

Identifikácia zmluvy: Zmluva o kontrolnej činnosti z 22.8.2018.

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: EKOTEC spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00687022

Predmet faktúry: Hlavná ročná konntrola multifunkčného ihriska.

Fakturovaná suma: 193.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.08.2022

Dátum doručenia: 05.09.2022

Datum zverejnenia: 29.09.2022