Číslo faktúry: 2023039

Identifikácia objednávky: OO/2023050

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Vladimír Kamenický - PROKYON

Adresa dodávateľa: Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie

IČO dodávateľa: 37480642

Predmet faktúry: Stolové kalendáre s potlačou, doprava, grafická príprava.

Fakturovaná suma: 231.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.10.2023

Dátum doručenia: 06.10.2023

Datum zverejnenia: 12.10.2023