Číslo faktúry: FA2023084

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti MŠ Nemešany predškolského veku za obdobie 11/2023.

Fakturovaná suma: 205.80 € bez DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2023

Dátum doručenia: 08.12.2023

Datum zverejnenia: 12.12.2023