Číslo faktúry: 423111667

Identifikácia objednávky: 2023062

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov

Adresa dodávateľa: Strojnícka 9, 080 06 Prešov

IČO dodávateľa: 00605956

Predmet faktúry: Periodická prehliadka hasičského vozidla.

Fakturovaná suma: 349.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.12.2023

Dátum doručenia: 20.12.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2024