Číslo faktúry: 1052380212

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0991/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elektrina - vyúčtovanie spotreby za 12/2023 -verejné osvetlenie.

Fakturovaná suma: 70.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2023

Dátum doručenia: 08.01.2024

Datum zverejnenia: 20.01.2024