Číslo faktúry: 8345264000

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za služby/tovar-mobil za obdobie 8.2.2024-7.3.2024.

Fakturovaná suma: 22.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.03.2024

Dátum doručenia: 11.03.2024

Datum zverejnenia: 19.03.2024