Číslo faktúry: 202408686

Identifikácia objednávky: OO/2024005

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Breznica, 971 01 Breznica

IČO dodávateľa: 45917272

Predmet faktúry: Tonery do tlačiarne-2 ks-OCÚ.

Fakturovaná suma: 26.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.02.2024

Dátum doručenia: 08.02.2024

Datum zverejnenia: 19.03.2024