Číslo faktúry: 2025006

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 1/2025.

Fakturovaná suma: 135.80 € bez DPH

Dátum vystavenia: 13.02.2025

Dátum doručenia: 14.02.2025

Datum zverejnenia: 26.02.2025