Číslo faktúry: 2025031

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie apríl 2025-Materská škola Nemešany.

Fakturovaná suma: 144.20 € bez DPH

Dátum vystavenia: 13.05.2025

Dátum doručenia: 14.05.2025

Datum zverejnenia: 21.05.2025