Číslo faktúry: 2025044

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019, Dod.č.3 k zml. č. 3/2019 o posk.obedov

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie jún 2025.

Fakturovaná suma: 165.20 € bez DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2025

Dátum doručenia: 04.07.2025

Datum zverejnenia: 08.07.2025