Číslo faktúry: 2025043

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019, Dod.č.3 k zml. č. 3/2019 o posk.obedov

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Celodenná strava pre deti MŠ za jún 2025-režijné náklady.

Fakturovaná suma: 782.47 € bez DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2025

Dátum doručenia: 04.07.2025

Datum zverejnenia: 08.07.2025