Číslo faktúry: 2025045

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5/2019, Dod.č.6 z zml. č 5/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Obedy zamestnancov za jún 2025.

Fakturovaná suma: 592.20 € bez DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2025

Dátum doručenia: 04.07.2025

Datum zverejnenia: 08.07.2025