Číslo faktúry: 2025053

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019, Dod.č.3 k zml. č. 3/2019 o posk.obedov

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 7/2025.

Fakturovaná suma: 7.00 € bez DPH

Dátum vystavenia: 22.07.2025

Dátum doručenia: 28.07.2025

Datum zverejnenia: 29.07.2025