Číslo faktúry: 1532503524

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: HZ/001/2025

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadu 200111 textílie za mesiac august 2025.

Fakturovaná suma: 78.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.09.2025

Dátum doručenia: 02.09.2025

Datum zverejnenia: 10.09.2025