Číslo faktúry: 8381591214

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: HZ/013/2025 Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb, HZ/010/2025 Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Telefón a internet-OcÚ-za obdobie 12/2025.

Fakturovaná suma: 63.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.01.2026

Dátum doručenia: 05.01.2026

Datum zverejnenia: 07.01.2026