Číslo faktúry: 2026017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Poskytnutá celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za obdobie 2/2026 - režijné náklady.

Fakturovaná suma: 664.17 € bez DPH

Dátum vystavenia: 06.03.2026

Dátum doručenia: 09.03.2026

Datum zverejnenia: 10.03.2026