Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2022. 8303683609 |
113.42 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2022 | 05.04.2022 |
| 08.04.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2022. 8303683640 |
30.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2022 | 05.04.2022 |
| 08.04.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2022. 8303683663 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2022 | 05.04.2022 |
| 22.03.2022 | Preddavková faktúra: Súpisné čísla 11 ks, doprava. Preddav.fa2020220021 |
123.00 € s DPH | Obec Nemešany | značenie.sk | 22.03.2022 | 22.03.2022 |
| 18.03.2022 | Toner BROTHER a 4 kazety HP 2022013 |
329.00 € s DPH | Obec Nemešany | PREaS VIERA CHOVANCOVA | 17.03.2022 | 18.03.2022 |
| 18.03.2022 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobe 2/2022. 2022015 |
65.00 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 15.03.2022 | 18.03.2022 |
| 18.03.2022 | Obedy zamestnancov za 2/2022. 2022014 |
267.30 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 15.03.2022 | 18.03.2022 |
| 18.03.2022 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za 2/2022. 2022016 |
280.86 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 15.03.2022 | 18.03.2022 |
| 15.03.2022 | 2 ks Výložník, 2 ks LED pouličné svietidlo. 220100042 |
584.00 € s DPH | Obec Nemešany | FACHMAN Z-A s.r.o. | 15.03.2022 | 15.03.2022 |
| 15.03.2022 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie udobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom -hudba reprodukovaná Obecným rozhlasom za obdobie r.2022. 2221101733 |
14.28 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 11.03.2022 | 15.03.2022 |
| 11.03.2022 | Vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, poplatok za uloženie odpadu za obdobie 2/2022. 1532200576 |
550.59 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 07.03.2022 | 10.03.2022 |
| 11.03.2022 | Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 2/2022 -verejné osvetlenie. 1052211516 |
143.57 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 28.02.2022 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.02.2022 - 07.03.2022. 8301853472 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2022 | 09.03.2022 |
| 07.03.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za 2/2022. 8301823160 |
24.80 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2022 | 04.03.2022 |
| 07.03.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 2/2022. 8301823131 |
30.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2022 | 04.03.2022 |
Zobrazených 496 - 510 z celkových 1102.
« Predchádzajúca 1 2 … 30 31 32 33 34 35 36 37 38 … 73 74 Nasledujúca »
