Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2021 | zber,preprava,zneškodňovanie,uloženie KO a zákonný poplatok - KO - úroveň 7-za obdobie máj 2021 1032102208 |
429.98 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 02.06.2021 | 07.06.2021 |
| 08.06.2021 | Toner OKI 20210345 |
113.80 € s DPH | Obec Nemešany | Lučivjanský Rudolf | 04.06.2021 | 04.06.2021 |
| 02.06.2021 | elektrina za obdobie 6/2021-budova s.č.62-OcÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP 1012137176 |
180.37 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 26.05.2021 | 02.06.2021 |
| 02.06.2021 | elektrina za obdobie 06/2021-verejné osvetlenie 1012137175 |
112.45 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 26.05.2021 | 02.06.2021 |
| 02.06.2021 | odber zemného plynu za obdobie 6/2021 8140866458 |
279.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.06.2021 | 02.06.2021 |
| 01.06.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 1021060807 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.06.2021 | 01.06.2021 |
| 25.05.2021 | Žacia hlava 4 ks 210200090 |
147.20 € s DPH | Obec Nemešany | FACHMAN Z-A s.r.o. | 22.05.2021 | 24.05.2021 |
| 24.05.2021 | náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie apríl 2021 2021038 |
145.20 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 13.05.2021 | 17.05.2021 |
| 24.05.2021 | celodenná strava detí MŠ Nemešany za apríl 2021 2021037 |
504.78 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 13.05.2021 | 17.05.2021 |
| 24.05.2021 | obedy pre zamestnancov za mesiac apríl 2021 2021032 |
284.80 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 13.05.2021 | 17.05.2021 |
| 24.05.2021 | výkopové práce a práce pri úprave terénu na miestnej komunikácii obce Nemešany pri cintoríne 20210004 |
576.00 € s DPH | Obec Nemešany | Anton Bodnár | 24.05.2021 | 24.05.2021 |
| 13.05.2021 | elektrina-verejné osvetlenie-vyúčtovanie za 4/2021 1052114686 |
87.12 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.04.2021 | 12.05.2021 |
| 10.05.2021 | mobil za obdobie 8.4.2021 - 7.5.2021 8282683168 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2021 | 10.05.2021 |
| 06.05.2021 | Odvoz, uloženie KO, zákon.poplatok-KO-úroveň 7 1032101603 |
402.91 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 29.04.2021 | 05.05.2021 |
| 06.05.2021 | internet za 5/2021-budova s.č.33 8282653235 |
21.38 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2021 | 04.05.2021 |
Zobrazených 1036 - 1050 z celkových 1427.
« Predchádzajúca 1 2 … 66 67 68 69 70 71 72 73 74 … 95 96 Nasledujúca »
