Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 | telekomunikačné služby-mobil za obdobie 8.2.2020-7.3.2020 8255180854 |
13.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2020 | 10.03.2020 |
| 06.03.2020 | Posypová soľ 200100048 |
19.00 € s DPH | Obec Nemešany | FACHMAN Z-A s.r.o. | 28.02.2020 | 05.03.2020 |
| 05.03.2020 | odvoz KO,uloženie komunálneho odpadu, zákon.poplatok-KO-úroveň 6 1032000573 |
551.52 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 02.03.2020 | 05.03.2020 |
| 05.03.2020 | telekomunikačné služby-telefón,internet-OcÚ 8254153522 |
64.97 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2020 | 05.03.2020 |
| 05.03.2020 | telekomunikačné služby-telefón,internet,TV-MŠ 8254153550 |
41.74 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2020 | 05.03.2020 |
| 05.03.2020 | telekomunikačné služby-internet-KSP-budova s.č.33 8254153572 |
16.39 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2020 | 05.03.2020 |
| 04.03.2020 | jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a balné 7001019754 |
668.64 € s DPH | Obec Nemešany | Up Slovensko, s.r.o. | 04.03.2020 | 04.03.2020 |
| 04.03.2020 | elektrina-verejné osvetlenie za 3/2020 1012018672 |
100.54 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 25.02.2020 | 04.03.2020 |
| 04.03.2020 | elektrina za 3/2020-budovy s.č.62 a s.č.33 1012018673 |
173.65 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 25.02.2020 | 04.03.2020 |
| 04.03.2020 | výkon zodpovednej osoby za 03/2020 1020030743 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.03.2020 | 02.03.2020 |
| 04.03.2020 | zemný plyn za 3/2020 8697210979 |
408.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2020 | 03.03.2020 |
| 24.02.2020 | strava detí MŠ Nemešany za 1/2020 2020005 |
390.57 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 18.02.2020 | 21.02.2020 |
| 24.02.2020 | strava zamestnancov za 1/2020 2020007 |
175.56 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 18.02.2020 | 21.02.2020 |
| 24.02.2020 | náklady na potraviny-strava predškolákov MŠ Nemešany za 1/2020 2020006 |
67.20 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 18.02.2020 | 21.02.2020 |
| 21.02.2020 | vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu za obdobie 1/2020 8400025249 |
607.52 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.02.2020 | 21.02.2020 |
Zobrazených 1426 - 1440 z celkových 1486.
« Predchádzajúca 1 2 … 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Nasledujúca »
