Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obd. 5/2024. 8400651821 |
50.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2024 | 02.05.2024 |
| 11.06.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2024. 1024050674 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.05.2024 | 02.05.2024 |
| 11.06.2024 | Odber zemného plynu za obd. 5/2024. 8698758067 |
774.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2024 | 02.05.2024 |
| 11.06.2024 | Vývoz zmesového KO, správa databázy, report nádob, popl. zs uloženie odpadu,zneškodnenie KO za 4/2024 1532401445 |
808.19 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 29.04.2024 | 29.04.2024 |
| 11.06.2024 | Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre za Multipack 4X HP 83A-tonery do tlačiarne. Daň.doklad 00058725 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 16.04.2024 | 17.04.2024 |
| 11.06.2024 | Ročné predplatné za správu, chod a licenciu mobilnej aplikácie. 2024049 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Alphabet group s.r.o. | 07.03.2024 | 24.04.2024 |
| 11.06.2024 | Prenájom kopírky Xerox, kópie. 202402860 |
45.26 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.04.2024 | 15.04.2024 |
| 11.06.2024 | Predfaktúra: Multipack 4X HP 83A CF283A-tonery do tlačiarne. Predfaktúra 00050993 |
32.47 € s DPH | Obec Nemešany | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| 11.06.2024 | Vývoz zmesového KO, správa databázy, report nádob, popl. za uloženie odpadu, zneškodnenie KO za obd. 3/2024. 1532400966 |
759.29 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 28.03.2024 | 28.03.2024 |
| 11.06.2024 | Daňový doklad k prijatej zálohe -predd. faktúra č. 24110. 2405054 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 10.04.2024 | 10.04.2024 |
| 11.06.2024 | Obedy zamestnancov za obd. 3/2024. 2024024 |
531.10 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
| 11.06.2024 | Celodenná strava detí MŠ za obd. 3/2024. 2024022 |
583.05 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
| 11.06.2024 | Náklady na potraviny pre deti MŠ predškolského veku za obd. 3/2024. 2024023 |
196.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
| 11.06.2024 | Dobropis - Vyúčtovanie spotreby elektriny za obd. 3/2024-verejné osvetlenie. Dobropis č1062401393 |
51.55 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 31.03.2024 | 10.04.2024 |
| 11.06.2024 | Zabezpečenie školenia - základnej odbornej prípravy členov hasičských jednotiek. 20240696 |
960.00 € s DPH | Obec Nemešany | FLORIAN, s.r.o. | 03.04.2024 | 04.04.2024 |
Zobrazených 136 - 150 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 84 85 Nasledujúca »
