Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | Podnos ovál nerez-pre Materskú školu Nemešany. 304520880 |
49.60 € s DPH | Obec Nemešany | Internet-Handel s.r.o. | 13.03.2026 | 16.03.2026 |
| 12.03.2026 | Mobilná soľná kupola pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie-Edukačná vzdelávacia aktivita. 202609 |
200.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Peter Hunyadi - Mobilná soľná jaskyňa | 10.03.2026 | 11.03.2026 |
| 12.03.2026 | Servisné práce na verejnom osvetlení obce - demontáž svietidiel, kontrola, opätovná montáž, skúška. 2620014 |
738.00 € s DPH | Obec Nemešany | Rudolf Kandra | 04.03.2026 | 12.03.2026 |
| 10.03.2026 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 2/2026-Materská škola Nemešany. 2026016 |
106.40 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 06.03.2026 | 09.03.2026 |
| 10.03.2026 | Poskytnutá celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za obdobie 2/2026 - režijné náklady. 2026017 |
664.17 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 06.03.2026 | 09.03.2026 |
| 10.03.2026 | Poskytnuté obedy pre zamestnancov za obdobie 2/2026-náklady na potraviny a režijné náklady. 2026015 |
660.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 06.03.2026 | 09.03.2026 |
| 10.03.2026 | Služby mobilnej siete-mobil OcÚ za obdobie 8.2.2026-7.3.2026. 8384779231 |
22.14 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2026 | 10.03.2026 |
| 06.03.2026 | Kopírovací papier, archivačné krabice. 2380788120 |
105.77 € s DPH | Obec Nemešany | Lyreco CE, SE | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| 05.03.2026 | Služby pevnej siete a služby mobilnej siete za obd. 2/2026-OcÚ. 8384746451 |
63.11 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2026 | 04.03.2026 |
| 05.03.2026 | Služby pevnej siete-telefón a internet-Materská škola Nemešany za obdobie 2/2026. 8384746401 |
44.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2026 | 04.03.2026 |
| 05.03.2026 | Služby pevnej siete za obdobie 2/2026-budova súp.č.33-Kultúrne a spoločenské priestory. 8384746542 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2026 | 04.03.2026 |
| 03.03.2026 | Elektrina za obdobie 3/2026-športové ihrisko. 8457670036 |
27.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.03.2026 | 02.03.2026 |
| 03.03.2026 | Elektrina za obdobie 3/2026. 8457671786 |
62.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.03.2026 | 02.03.2026 |
| 03.03.2026 | Elektrina za obdobie 3/2026. 8457671747 |
120.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.03.2026 | 02.03.2026 |
| 03.03.2026 | Elektrina za obdobie 3/2026. 8457671727 |
111.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.03.2026 | 02.03.2026 |
