Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 11/2024-odberné miesto športové ihrisko. 8412658366 |
50.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
| 07.11.2024 | Občerstvenie pre dôchodcov. 2024/38 |
489.72 € s DPH | Obec Nemešany | Marek Farkašovský | 05.11.2024 | 06.11.2024 |
| 07.11.2024 | Elektrina za obdobie 11/2024. 1052405993 |
604.02 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.11.2024 | 07.11.2024 |
| 22.10.2024 | Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - "SVK Levoča - Spišský Hrhov - Klčov - Nemešany - prívodné potrubie
a rozvodné potrubie". 244181 |
12000.00 € s DPH | Obec Nemešany | StVS - servising, s.r.o. | 17.10.2024 | 17.10.2024 |
| 15.10.2024 | Prenájom kopírky, kópie black a color. 202407653 |
38.63 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.10.2024 | 15.10.2024 |
| 15.10.2024 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 9/2024. 2024073 |
169.40 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
| 15.10.2024 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za 9/2024. 2024072 |
750.36 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
| 15.10.2024 | Obedy zamestnancov za 9/2024. 2024076 |
517.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 11.10.2024 | 11.10.2024 |
| 09.10.2024 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 8.9.-7.10.2024-mobil OCÚ. 8357774595 |
21.60 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2024 | 09.10.2024 |
| 07.10.2024 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2024-verejné osvetlenie. 1062404776 |
13.30 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 30.09.2024 | 07.10.2024 |
| 03.10.2024 | Poplatky za služby/tovar za 9/2024-telefón,mobil,internet-OCÚ. 8357743599 |
56.78 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | Poplatky za služby/tovar za 9/2024-telefón a internet-MŠ. 8357743664 |
30.70 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | Poplatky za služby/tovar za 9/2024-internet-budova s.č.33. 8357743717 |
21.50 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 02.10.2024 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 10/2024. 8403697871 |
50.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.10.2024 | 02.10.2024 |
| 02.10.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu, správa databázy, report nádob, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za mesiac september 2024. 1532403789 |
699.38 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 01.10.2024 | 01.10.2024 |
